Каталог решений для БЭСТ-5 Практические примеры работы с БЭСТ-5, QlikView, Jedox PALO, 1С

Узнать, от какого поставщика и в каком документе пришел конкретный товар, можно находясь в картотеке складского учета приложения “Товары.Продукция”. Для этого необходимо стать курсором на требуемую позицию и нажать кнопку F10.

Узнать сумму прихода от поставщика за период можно сформировав “Отчет о хозяйственной деятельности” по пути Аптека->Формирование отчетов->Отчет о хозяйственной деятельности.

В запросной форме необходимо указать период, выбрать вид движения – Весь приход, указать сортировку – по наименованию контрагента.

Распечатать выборочно ценники или этикетки, можно из накладной приложения “Товары.Продукция”. Для этого необходимо выбрать печатную форму Аптека\Ценники или Аптека\Этикетки и в запросной форме отметить только те товары, для которых необходимо напечатать ценники или этикетки.

Распечатать стелажную карту можно из накладной приложения “Товары.Продукция”. Для этого необходимо выбрать печатную форму Аптека\Ценники и в запросной форме отметить только те товары, для которых необходимо напечатать стелажные карты, и выбрать шаблон “Стелажная карта”.

Распечатать накладную после ее экспорта в приложение “Товары.Продукция”, можно из электронной накладной, закладка Общие. Для этого необходимо перейти на эту закладку, выбрать требуемую накладную в реестре накладных и нажать клавишу ENTER.

Дополнительные листы книги продаж за предыдущие налоговые периоды формируются в текущем налоговом периоде в том случае, если в текущем периоде обнаружилась необходимость внести изменения в книгу продаж за предыдущий налоговый период.

Дополнительные листы книги продаж содержат:

Ведение книги продаж  осуществляется в одноименном функциональном режиме.

Главный способ формирования записей в книге продаж – автоматический, на основе первичных документов. Однако при необходимости записи можно вводить и вручную; этот способ ввода записей рекомендуется использовать для обработки различного рода нестандартных ситуаций, когда первичные документы отсутствуют.

Счет-фактура, сформированный на полученный авансовый платеж по регламенту формирования мало отличается от обычного счета фактуры.

Отличия заключаться в типе строк, которые для такого счета-фактуры выбираются из двух значений: платежи безналичные и платежи наличные.

При ручном вводе счета-фактуры заголовок счета-фактуры и позиции полученных платежей (наличных или безналичных) водятся вручную. Однако данный регламент рекомендуется использовать для обработки разного рода нестандартных ситуаций.

Находясь в реестре счетов-фактур на продажу, можно сформировать счет-фактуру на основе документов отгрузки  ТМЦ, и актов на выполнение работ/оказание услуг.. Чтобы использовать эти документы в роли источника для формирования счета-фактуры,  в ее заголовочной части после заполнения реквизитов следует нажать кнопку Документы. Далее система предложит выбрать тип документа-источника: Товары, Запасы, Услуги.