Как ввести счет-фактуру на аванс, уплаченный поставщику

Счет-фактура, полученный от поставщика на выплаченный ему авансовый платеж, по регламенту формирования мало отличается от обычного счета-фактуры.

Отличия заключаются в типе строк, которые для такого счета-фактуры выбираются из двух значений: платежи безналичные  и платежи наличные.

При ручном вводе счета-фактуры заголовок счета-фактуры и позиции уплаченных платежей (наличных или безналичных) водятся вручную. Однако данный регламент рекомендуется использовать для обработки разного рода нестандартных ситуаций.

При необходимости формирования счета-фактуры на аванс, после ввода заголовка следует воспользоваться кнопкой «Документы» и выбрать наличные или безналичные  расходные платежные документы  из соответствующих реестров.

Если документ-основание платежа – заказ закупки, и платеж зарегистрирован на полную сумму заказа, пользователь может, при желании, сформировать  авансовый счет фактуру с перечнем позиций оплаченных ТМЦ (услуг). При этом на экран выдается запрос следующего вида

Запрос на формирование позиций авансового счета-фактуры

Если пользователь выбрал вариант формирования «По каждой позиции» , будет сформирован авансовый счет фактура с типами строк, соответствующими типам строк заказа

Если пользователь выбрал вариант формирования «По всему заказу»,  а также в тех случаях, когда основанием платежа является не заказ или платеж производиться на часть суммы документа-основания, будет сформирован авансовый счет фактура с типами строк «платежи безналичные» или «платежи наличные». В таком счете-фактуре перечень позиций или групп оплаченных ТМЦ следует ввести в поле «Наименование» строки вручную.

Авансовый счет-фактуру можно также сформировать из расходного платежного документа со статусом «Оплачен» (проведен по выписке или кассовой книге).

Счет-фактура может быть сформирован автоматически (по запросу) при вводе платежного документа,  если настроечный параметр приложения Книга покупок и продаж «Покупки - Авансовые счета-фактуры при наличных (безналичных) платежах формировать» установлен в значение «Автоматически» или «По запросу».

Если данный параметр установлен в значение «Не формировать»,  счет-фактура из платежного документа автоматически не формируется.

В этом случае счет-фактуру из реестра платежных документов можно сформировать с использованием пункта «Фактура».

Авансовый счет-фактура формируется на сумму платежа (полную или частичную), не разнесенную на документы в режиме «Разноска оплаты на документы отгрузки».