Вы здесь

Главная

Документация

Как ввести счет-фактуру на аванс полученный

Счет-фактура, сформированный на полученный авансовый платеж по регламенту формирования мало отличается от обычного счета фактуры.

Отличия заключаться в типе строк, которые для такого счета-фактуры выбираются из двух значений: платежи безналичные и платежи наличные.

При ручном вводе счета-фактуры заголовок счета-фактуры и позиции полученных платежей (наличных или безналичных) водятся вручную. Однако данный регламент рекомендуется использовать для обработки разного рода нестандартных ситуаций.

Тип материала: 

Как сформировать счет-фактуру на основе документов отгрузки

Находясь в реестре счетов-фактур на продажу, можно сформировать счет-фактуру на основе документов отгрузки  ТМЦ, и актов на выполнение работ/оказание услуг.. Чтобы использовать эти документы в роли источника для формирования счета-фактуры,  в ее заголовочной части после заполнения реквизитов следует нажать кнопку Документы. Далее система предложит выбрать тип документа-источника: Товары, Запасы, Услуги.

Тип материала: 

Как ввести счет-фактуру на продажу

Счет-фактуру на продажу можно ввести одним из следующих способов:

  • Вручную их реестра счетов-фактур;
  • Автоматически (с использованием документов отгрузки) из реестра счетов-фактур
  • Автоматически из реестров первичных документов в приложениях Сырье. Материалы, Товары. Продукция (из складских документов), Продажи. клиенты (из актов на услуги).

Ввод счетов-фактур из реестра производится в режиме Счета-фактуры на продажу.

Тип материала: 

Продажи

Как сформировать запись в доп. лист книги покупок

Дополнительные листы книги покупок за предыдущие налоговые периоды формируются в текущем налоговом периоде в том случае, если в текущем периоде обнаружилась необходимость внести изменения в книгу покупок за предыдущий налоговый период.

Дополнительные листы книги покупок содержат:

Как сформировать запись в книгу покупок

Ведение книги покупок осуществляется в одноименном функциональном режиме.

БЭСТ-5. Книга покупок

Главный способ формирования записей в книге покупок – автоматический, на основе первичных документов. Однако при необходимости записи можно вводить и вручную; этот способ ввода записей рекомендуется использовать для обработки различного рода нестандартных ситуаций, когда первичных документы отсутствуют.

Тип материала: 

Как ввести счет-фактуру на аванс, уплаченный поставщику

Счет-фактура, полученный от поставщика на выплаченный ему авансовый платеж, по регламенту формирования мало отличается от обычного счета-фактуры.

Отличия заключаются в типе строк, которые для такого счета-фактуры выбираются из двух значений: платежи безналичные  и платежи наличные.

При ручном вводе счета-фактуры заголовок счета-фактуры и позиции уплаченных платежей (наличных или безналичных) водятся вручную. Однако данный регламент рекомендуется использовать для обработки разного рода нестандартных ситуаций.

Тип материала: 

Как ввести счет-фактуру на основе документов оприходования

Находясь в реестре счетов-фактур на закупку, можно сформировать счет-фактуру на основе документов оприходования  ТМЦ, и актов на выполнение работ/оказание услуг. Чтобы использовать эти документы в роли источника для формирования счета-фактуры,  в ее заголовочной части после заполнения реквизитов следует нажать кнопку Документы. Далее система предложит выбрать тип документа-источника: Товары, Запасы, Услуги.

Тип материала: 

Как ввести счет-фактуру поставщика

Счет-фактуру поставщика можно ввести одним из следующих способов:

  • Вручную их реестра счетов-фактур;
  • Автоматически (с использованием документов оприходования) из реестра счетов-фактур;
  • Автоматически из реестров первичных документов в приложениях Сырье. Материалы, Товары. Продукция (из складских документов), Закупки. Поставщики (из актов на услуги).

Ввод счетов-фактур из реестра производится в режиме Счета-фактуры на закупку.

Тип материала: 

Закупки

Страницы