Вы здесь

Главная » Как это сделать в БЭСТ-5 » Книга покупок-продаж » Закупки

Сообщение об ошибке

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls в функции book_prev() (строка 775 в файле /home/o/oeugeny/spb4plus.ru/public_html/modules/book/book.module).

Как ввести счет-фактуру на основе документов оприходования

Находясь в реестре счетов-фактур на закупку, можно сформировать счет-фактуру на основе документов оприходования  ТМЦ, и актов на выполнение работ/оказание услуг. Чтобы использовать эти документы в роли источника для формирования счета-фактуры,  в ее заголовочной части после заполнения реквизитов следует нажать кнопку Документы. Далее система предложит выбрать тип документа-источника: Товары, Запасы, Услуги. После этого на экране появится соответствующий реестр документов, отфильтрованных по партнеру, указанному в поле Продавец (а если расчеты с этим партнером ведутся в разрезе документов-оснований, то также и по документу-основанию). Содержание реестра также можно отфильтровать по интервалу дат. В этом реестре необходимо отметить  нужный документ или несколько документов. В результате содержимое строк этих документов будет перенесено в строки счета-фактуры.

При формировании позиций счета-фактуры одноименные позиции разных документов

(позиции с одинаковой группой, номенклатурой, аналитикой, партией, ЕИ и ценой) могут суммироваться в одну при соответствующей установке настроечного параметра приложения «Объединять одноименные позиции ТМЦ» на закладке Закупки.

Еще один способ автоматического формирования счета-фактуры на закупку – формирование из реестров складских документов и актов о выполнении работ/оказании услуг, которые ведутся в соответствующих приложениях. Для решения этой задачи в реестрах перечисленных видов документов используется кнопка Фактура.  При нажатии этой кнопки будет доступно меню из двух пунктов:

Формировать счет-фактуру (<Alt+F>). При использовании этой команды по документу/акту, на котором установлен курсор, в приложении Книга покупок-продаж будет сформирован соответствующий счет-фактура. После просмотра, редактирования и сохранения данного счета-фактуры в документе-источнике появится ссылка на этот счет-фактуру;

Формирование счета-фактуры по номеру (<Alt+J>). При использовании этой команды строки документа/акта, на котором установлен курсор, будут добавлены в уже существующий счет-фактуру, выбранный пользователем из предложенного системой списка. Для выбора предлагается перечень счетов-фактур, отфильтрованных по поставщику, указанному в документе-источнике.

При формировании  документов склада счет-фактура может быть сформирован автоматически. Регламент формирования определяется при настройке параметров приложений Товары. Продукция или Сырье. Материалы: НастройкаСправочники\ Дополнительная настройка\ Настройка параметров\ Формировать автоматически.

Тэги: 

Добавить комментарий

Plain text

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.
CAPTCHA на основе изображений
Введите символы, которые показаны на картинке.